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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024715
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 22.147.605
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.061.969
IVA
₲ 2.013.419
Retención DNCP
₲ 78.926
Retención IVA
₲ 604.026
Retención Renta
₲ 402.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
023/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123462
Monto Contrato
₲ 63.899.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.853.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.767.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313717
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura