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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000387
Nro. de Timbrado
11287167
Monto de la Factura
₲ 24.970.500
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.746.491
IVA
₲ 2.270.045
Retención DNCP
₲ 88.986
Retención IVA
₲ 681.014
Retención Renta
₲ 454.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119360
Monto Contrato
₲ 299.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.796.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.464.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300743
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos Informáticos, Audiovisuales, Proyectores y Fotocopiadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales