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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029163
Nro. de Timbrado
114726032
Monto de la Factura
₲ 4.805.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.569.466
IVA
₲ 131.046
Retención DNCP
₲ 17.124
Retención IVA
₲ 131.046
Retención Renta
₲ 87.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128675
Monto Contrato
₲ 4.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.569.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas