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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001216/30
Nro. de Timbrado
1162567
Monto de la Factura
₲ 148.667.648
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.111.518
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 582.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.973.353
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134613
Monto Contrato
₲ 148.667.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.667.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.111.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas