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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013824
Nro. de Timbrado
11657791
Monto de la Factura
₲ 12.004.956
Nro. de Orden de Pago
2668
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.416.495
IVA
₲ 1.091.360
Retención DNCP
₲ 42.781
Retención IVA
₲ 327.408
Retención Renta
₲ 218.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127489
Monto Contrato
₲ 15.188.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.188.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.444.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria