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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Nro. de Timbrado
11327654
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.506
IVA
₲ 972.727
Retención DNCP
₲ 38.131
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 194.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
020/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122996
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.097.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.572.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES EDUCATIVOS, DE OFICINA Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura