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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008871
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128538
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309034
Nombre de la Licitación
ADQUISIÓN DE PAPELES Y CARTONES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias