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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000215
Nro. de Timbrado
11423560
Monto de la Factura
₲ 110.667.273
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.242.565
IVA
₲ 10.060.661
Retención DNCP
₲ 394.378
Retención IVA
₲ 3.018.198
Retención Renta
₲ 2.012.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119908
Monto Contrato
₲ 368.890.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.324.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.808.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302284
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE AULAS DE CASA MATRIZ -COD. 60 -AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias