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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009445
Nro. de Timbrado
11756379
Monto de la Factura
₲ 40.717.000
Nro. de Orden de Pago
4246
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.721.126
IVA
₲ 3.701.545
Retención DNCP
₲ 145.101
Retención IVA
₲ 1.110.464
Retención Renta
₲ 740.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-118607
Monto Contrato
₲ 299.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.124.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.873.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289426
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios menores para equipos varios.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica