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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001251
Monto de la Factura
₲ 18.596.223
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.684.670
IVA
₲ 1.690.566
Retención DNCP
₲ 66.270
Retención IVA
₲ 507.170
Retención Renta
₲ 338.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
9A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127641
Monto Contrato
₲ 317.835.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.908.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.028.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303693
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza de Sanitarios para Casa Matriz, Filial Villa Hayes y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas