- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039590
Nro. de Timbrado
13282719
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.611
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.571
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 220.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.084.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e Impresoras de la Marca Canon del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado