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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030721
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 78.800.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.937.367
IVA
₲ 7.163.636
Retención DNCP
₲ 280.815
Retención IVA
₲ 2.149.091
Retención Renta
₲ 1.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.084.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e Impresoras de la Marca Canon del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado