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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022017
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.084.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e Impresoras de la Marca Canon del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado