- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044056
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.076
IVA
₲ 230.000
Retención DNCP
₲ 8.924
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 69.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130030
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.084.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e Impresoras de la Marca Canon del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado