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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004679
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 9.012.500
Nro. de Orden de Pago
4633
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.724
IVA
₲ 819.318
Retención DNCP
₲ 32.117
Retención IVA
₲ 245.795
Retención Renta
₲ 163.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119805
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.241.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289439
Nombre de la Licitación
Impresiones varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica