- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005076
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 25.497.500
Nro. de Orden de Pago
4086
Fecha de Orden de Pago
06-04-2017
Fecha Emisión Cheque
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.247.658
IVA
₲ 2.317.955
Retención DNCP
₲ 90.864
Retención IVA
₲ 695.387
Retención Renta
₲ 463.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119805
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.241.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289439
Nombre de la Licitación
Impresiones varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica