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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005025
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 102.300.000
Nro. de Orden de Pago
4055
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.285.440
IVA
₲ 9.300.000
Retención DNCP
₲ 364.560
Retención IVA
₲ 2.790.000
Retención Renta
₲ 1.860.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119805
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.241.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289439
Nombre de la Licitación
Impresiones varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica