- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Nro. de Timbrado
11590407
Monto de la Factura
₲ 57.700.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.871.651
IVA
₲ 1.573.636
Retención DNCP
₲ 205.622
Retención IVA
₲ 1.573.636
Retención Renta
₲ 1.049.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128674
Monto Contrato
₲ 57.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.871.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas