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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008293
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 10.216.700
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.715.896
IVA
₲ 928.791
Retención DNCP
₲ 36.409
Retención IVA
₲ 278.637
Retención Renta
₲ 185.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128539
Monto Contrato
₲ 52.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.145.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309034
Nombre de la Licitación
ADQUISIÓN DE PAPELES Y CARTONES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias