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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009625
Nro. de Timbrado
12273322
Monto de la Factura
₲ 2.202.000
Nro. de Orden de Pago
2039
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.094.062
IVA
₲ 200.182
Retención DNCP
₲ 7.847
Retención IVA
₲ 60.055
Retención Renta
₲ 40.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-118869
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.489.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.887.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302281
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA INSTITUCIÓN - AD REFERENDUM - CÓD. 59
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias