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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Nro. de Timbrado
12098102
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
2834
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.514
IVA
₲ 325.455
Retención DNCP
₲ 12.758
Retención IVA
₲ 97.637
Retención Renta
₲ 65.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Patricia Elizabeth Nuñez Samaniego
RUC
4219292-7
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128749
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.108.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.710.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315306
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria