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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010896
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 21.668.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.605.874
IVA
₲ 1.969.818
Retención DNCP
₲ 77.217
Retención IVA
₲ 590.945
Retención Renta
₲ 393.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-128540
Monto Contrato
₲ 26.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.497.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.198.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309034
Nombre de la Licitación
ADQUISIÓN DE PAPELES Y CARTONES, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias