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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Nro. de Timbrado
11861008
Monto de la Factura
₲ 82.722.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.667.118
IVA
₲ 7.520.182
Retención DNCP
₲ 294.791
Retención IVA
₲ 2.256.055
Retención Renta
₲ 1.504.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130485
Monto Contrato
₲ 190.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.083.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.028.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHP Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales