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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011745
Nro. de Timbrado
11816725
Monto de la Factura
₲ 4.549.500
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.492
IVA
₲ 413.591

Retención DNCP
₲ 16.213
Retención IVA
₲ 124.077
Retención Renta
₲ 82.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120858
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.469.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.337.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289522
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas