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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009347
Monto de la Factura
₲ 90.845.200
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.392.134
IVA
₲ 8.258.655
Retención DNCP
₲ 323.739
Retención IVA
₲ 2.477.596
Retención Renta
₲ 1.651.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-120858
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.469.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.337.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289522
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes graficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas