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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001117
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 5.068.000
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.819.576
IVA
₲ 460.727
Retención DNCP
₲ 18.061
Retención IVA
₲ 138.218
Retención Renta
₲ 92.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131047
Monto Contrato
₲ 5.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.819.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308985
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - CÓD. 36
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias