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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040374
Nro. de Timbrado
11504297
Monto de la Factura
₲ 11.730.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.663.636
IVA
₲ 1.066.364
Retención DNCP
₲ 41.801
Retención IVA
₲ 319.909
Retención Renta
₲ 213.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
38-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121427
Monto Contrato
₲ 75.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.837.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.115.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas