- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158587
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 6.936.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.596.010
IVA
₲ 630.545
Retención DNCP
₲ 24.717
Retención IVA
₲ 189.164
Retención Renta
₲ 126.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119821
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.263.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias