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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0143418
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 294.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.589
IVA
₲ 26.727
Retención DNCP
₲ 1.048
Retención IVA
₲ 8.018
Retención Renta
₲ 5.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119821
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.263.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301983
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL - COD. 58
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias