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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
4599
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.903
IVA
₲ 83.636
Retención DNCP
₲ 3.279
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 16.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.497.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.788.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307345
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica