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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 59.471.000
Nro. de Orden de Pago
4248
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.555.839
IVA
₲ 5.406.455
Retención DNCP
₲ 211.933
Retención IVA
₲ 1.621.937
Retención Renta
₲ 1.081.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.497.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.788.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307345
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica