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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. de Orden de Pago
4254
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.732.419
IVA
₲ 7.909.091
Retención DNCP
₲ 310.036
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 1.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.497.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.788.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307345
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica