- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 3.828.125
Nro. de Orden de Pago
4549
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.478
IVA
₲ 348.011
Retención DNCP
₲ 13.642
Retención IVA
₲ 104.403
Retención Renta
₲ 69.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-130816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.497.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.788.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307345
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica