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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010458
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 7.099.400
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.400
IVA
₲ 645.400
Retención DNCP
₲ 25.300
Retención IVA
₲ 193.620
Retención Renta
₲ 129.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
38-c
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121428
Monto Contrato
₲ 19.482.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.963.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.008.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas