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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001027
Nro. de Timbrado
12059876
Monto de la Factura
₲ 3.157.400
Nro. de Orden de Pago
4435
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.630
IVA
₲ 287.036
Retención DNCP
₲ 11.252
Retención IVA
₲ 86.111
Retención Renta
₲ 57.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131768
Monto Contrato
₲ 388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.754.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.002.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica