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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002494
Nro. de Timbrado
13090987
Monto de la Factura
₲ 11.632.000
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.956.498
IVA
₲ 1.057.455
Retención DNCP
₲ 41.029
Retención IVA
₲ 317.237
Retención Renta
₲ 317.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131768
Monto Contrato
₲ 388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.754.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.002.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica