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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002840
Nro. de Timbrado
13557371
Monto de la Factura
₲ 3.705.000
Nro. de Orden de Pago
1917
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.489.841
IVA
₲ 336.818
Retención DNCP
₲ 13.069
Retención IVA
₲ 101.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131768
Monto Contrato
₲ 388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.754.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.002.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica