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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002691
Nro. de Timbrado
13090987
Monto de la Factura
₲ 3.550.600
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.344.406
IVA
₲ 322.782
Retención DNCP
₲ 12.524
Retención IVA
₲ 96.835
Retención Renta
₲ 96.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131768
Monto Contrato
₲ 388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.754.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.002.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica