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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013688
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 18.609.407
Nro. de Orden de Pago
9511
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.977.637
IVA
₲ 676.013
Retención DNCP
₲ 70.298
Retención IVA
₲ 202.804
Retención Renta
₲ 358.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-129629
Monto Contrato
₲ 442.583.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.218.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.617.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria