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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0008727
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. de Orden de Pago
71017
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.208.673
IVA
₲ 2.145.455
Retención DNCP
₲ 83.244
Retención IVA
₲ 643.636
Retención Renta
₲ 643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND. SRL
RUC
80006980-3
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-230772
Monto Contrato
₲ 377.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.316.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.834.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431918
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE SULFATO DE COBRE PARA LAGUNA DE ESTABILIZACION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap