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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004203
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. de Orden de Pago
68246
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.303.891
IVA
₲ 1.381.818
Retención DNCP
₲ 53.615
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 414.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
71/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-235439
Monto Contrato
₲ 276.613.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.186.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.303.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap