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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030261
Monto de la Factura
₲ 90.891.360
Nro. de Orden de Pago
68066
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.532.901
IVA
₲ 8.262.850
Retención DNCP
₲ 320.599
Retención IVA
₲ 2.478.855
Retención Renta
₲ 2.478.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
6/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-226429
Monto Contrato
₲ 561.817.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.832.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.234.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap