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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031511
Monto de la Factura
₲ 91.986.360
Nro. de Orden de Pago
68494
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.563.345
IVA
₲ 8.362.396
Retención DNCP
₲ 324.461
Retención IVA
₲ 2.508.719
Retención Renta
₲ 2.508.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
6/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-226429
Monto Contrato
₲ 561.817.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.832.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.234.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS CON PROVISION DE HOJAS MICROSERILLADAS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap