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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001888
Monto de la Factura
₲ 9.365.598
Nro. de Orden de Pago
68284
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.813.454
IVA
₲ 851.418
Retención DNCP
₲ 33.035
Retención IVA
₲ 255.425
Retención Renta
₲ 255.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
45/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-232258
Monto Contrato
₲ 83.600.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.527.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.672.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap