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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. de Orden de Pago
71026
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.729.766
IVA
₲ 4.540.909
Retención DNCP
₲ 176.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-233108
Monto Contrato
₲ 749.998.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.743.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.481.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena para filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap