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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0002428
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
69977
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.106
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.079
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 39.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-232254
Monto Contrato
₲ 107.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.932.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.717.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap