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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004053
Monto de la Factura
₲ 44.992.000
Nro. de Orden de Pago
67804
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.339.517
IVA
₲ 4.090.182
Retención DNCP
₲ 158.699
Retención IVA
₲ 1.227.055
Retención Renta
₲ 1.227.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-228113
Monto Contrato
₲ 293.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.306.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.258.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426347
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARENA LAVADA PARA LA GERENCIA DE REDES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap