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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033009
Monto de la Factura
₲ 33.154.829
Nro. de Orden de Pago
71099
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.200.201
IVA
₲ 3.014.075
Retención DNCP
₲ 116.946
Retención IVA
₲ 904.223
Retención Renta
₲ 904.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
86/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236067
Monto Contrato
₲ 553.674.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.396.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.750.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435651
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES HIDROJETS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap