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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033791
Monto de la Factura
₲ 46.764.819
Nro. de Orden de Pago
72068
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.625.624
IVA
₲ 4.251.347
Retención DNCP
₲ 163.252
Retención IVA
₲ 1.275.404
Retención Renta
₲ 1.700.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
86/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236067
Monto Contrato
₲ 553.674.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.396.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.750.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435651
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES HIDROJETS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap