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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033705
Monto de la Factura
₲ 26.220.633
Nro. de Orden de Pago
72068
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.460.513
IVA
₲ 2.383.694
Retención DNCP
₲ 91.534
Retención IVA
₲ 715.108
Retención Renta
₲ 953.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
86/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-236067
Monto Contrato
₲ 553.674.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.396.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.750.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435651
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES HIDROJETS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap